制度写在纸上，执行落在空处
内控制度文件齐全，但缺乏有效的执行手段和监督机制，制度难以落地。
政策背景：内控建设进入新阶段
内部控制是保障单位权力规范有序、科学高效运行的有效手段，也是强化财会监督、加强财政科学管理的重要内容。2024年修订的《中华人民共和国会计法》首次将内部控制写入其中，明确要求各单位建立、健全本单位内部会计监督制度，并将其纳入本单位内部控制制度。
2025年11月，财政部印发《行政事业单位内部控制评价办法》（财会〔2025〕24号），将于2026年1月1日起正式施行，对内部控制评价工作提出全面性、重要性、客观性、可操作性、持续性五项原则，并要求评价工作贯穿内部控制建立与实施各个环节，涵盖各类经济活动、相关业务活动和内部权力运行。评价结果划分为优、良、中、差四个档次，内部控制评价情况将作为单位考核、监督的重要依据。
与此同时，各地财政厅也在加快推进内控信息化建设。山西省印发《山西省省级行政事业单位内部控制指引（2026年版）》，明确要充分发挥内部控制“促合规、保安全、防风险、提效能”的重要作用。安徽省印发《安徽省行政事业单位内部控制指引（2026年版）》，要求各单位更好构建适用本单位的内部控制体系并有效实施。杭州市启动全市行政事业单位内部控制建设试点，按照“制度筑基、风险前移、评价驱动、分类推进、数字赋能”的总体路径推进内控建设。
政策趋势要求内控制度必须落地执行、流程必须留痕可查、评价必须有据可依、建设必须借助信息化手段。传统手工管理已难以满足合规要求。
您是否面临这些内控管理难题？
流程不透明，审批靠人情
预算安排、费用报销、采购审批等流程依赖人工，缺乏刚性约束，容易出现违规操作。
风险发现靠事后，预警能力不足
问题往往在审计或检查时才暴露，缺乏事前预防、事中监控的手段。
数据分散，账实不符
预算、收支、采购、资产等数据分散在不同系统或 Excel 表格中，难以形成统一的管控视图。
审计压力大，佐证材料难整理
内控报告编报、审计检查需要大量佐证材料，手工整理耗时费力，数据准确性难以保证。
信创合规要求高
系统需满足信创适配、等保测评、数据安全等合规要求，普通软件无法达标。
我们提供符合最新政策要求的内控系统，帮您将制度转化为流程，将流程固化为系统，实现内控管理的数字化、智能化。
系统功能模块
系统以《行政事业单位内部控制规范》为指引，对预算、执行、采购、合同、资产、绩效等进行全过程、全链条、全方位的实时监管，实现资金从预算安排源头到使用末端全过程来源清晰、流向明确、账目可查、账实相符。
预算管理
支持预算编制与调整、预算指标录入与分解。
- 支持两上两下编制流程。
- 实现预算执行核销、执行分析、预算绩效考评。
- 支持非财政性资金预算管理。
- 预算执行可视化实时监控，超预算自动预警。
收支管理
覆盖收入登记与支出审批，并与数字财政系统对接。
- 收入管理：收入登记、收入分类、收入统计分析。
- 支出管理：支出申请、支出审批、支付管理、电子化报销。
- 支持与数字财政系统对接，实现指标额度获取、支付单据推送与状态回写。
- 内嵌公务接待、公务用车、因公出国（境）差旅、会议、培训等管控规则，也可按需嵌入单位自行规定的规则。
采购管理
采购申请、采购审批、采购执行、采购验收全流程管理。
- 支持采购品目预警，将预警内容细化到不同采购品目所需完成的采购流程。
- 与预算管理、资产管理模块无缝集成。
合同管理
合同起草、审批、签订、履行、变更全生命周期管理。
- 合同与预算、收支、采购模块联动，合同支付自动关联预算指标。
- 合同到期提醒、履约进度跟踪。
资产管理
资产登记、调拨、盘点、处置全流程管理。
- 与预算编审、采购管理、支付管理无缝集成，资产信息来源于合同支付结果，系统根据合同验收更新资产数据库。
- 资产账实一致率目标不低于 98.5%，标签覆盖率 100%。
审批流
灵活配置审批流程，支持多级审批、条件分支、会签、委托审批。
- 权责边界清晰，流程标准统一，监督要求明确。
- 支持移动端审批，领导随时随地处理业务。
- 审批过程全程留痕，可追溯、可审计。
风险预警
内嵌公务接待、公务用车、会议、培训等多种管控规则。
- 多维可视化报表对风险进行识别和预警，强化流程控制。
- 对财政资金运行全过程进行有效监控，做到过程留痕、责任可追溯。
- 支持自定义风险指标与阈值，实现风险数据全口径实时采集、分析和监测。
报表分析与统计决策
多维数据分析报表，支持按部门、项目、时间、经济分类等维度统计。
- 预算执行分析、收支分析、采购分析、资产分析、合同分析。
- 智能分析看板，为领导决策提供数据支撑。
移动端
支持移动 APP、微信小程序等移动端入口。
- 移动审批、移动查询、移动盘点。
- 支持拍摄抓取发票关键要素、电子签章等功能。
系统价值
制度落地
将内控制度嵌入系统流程，实现管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化，确保各项业务有章可循、有据可依。
合规留痕
所有审批、操作、修改全程留痕，满足审计检查与内控评价的佐证材料要求。
风险可控
事前预防、事中监控、事后分析，构建闭环风险管控机制，牢牢守住不发生重要风险的底线。
提质增效
自动化流程减少人工操作，审批效率提升，财务人员从繁琐事务中解放。
数据贯通
预算、收支、采购、合同、资产数据互联互通，形成统一的管控视图，消除信息孤岛。
审计支持
一键生成审计所需的数据报表和佐证材料，大幅降低审计准备工作量。
评价支撑
系统数据直接服务于内控评价与内控报告编报，提升评价结果的客观性与准确性。
技术架构与安全合规
系统采用成熟、开放、可扩展的技术架构。
01 部署模式
B/S 架构，支持私有化部署。
02 技术路线
全面采用信创技术路线，优先选用信创操作系统、数据库、中间件等核心软硬件，确保平台技术自主、安全可控。
03 数据集成
与数字政府公共财政综合管理平台实现接口对接，或最大程度的数据交互、自动同步、实时查询。
04 安全体系
构建网络安全、数据安全、应用安全、终端安全四位一体的安全防护体系。
安全合规
等保合规
系统按国家网络安全等级保护标准建设，通过等级保护二级测评。
信创适配
支持国产操作系统（麒麟、统信等）、国产数据库（人大金仓等）、国产中间件。
数据加密
支持国产密码算法，满足商用密码应用安全性评估要求。
权限控制
用户认证、角色管理、数据隔离、操作审计，确保不同角色看到不同功能与数据。
日志审计
完整记录用户操作、审批流转、数据变更，满足审计与合规要求。
适用单位
- 行政单位（各级政府机关、党群组织等）
- 事业单位（学校、医院、科研院所等）
- 社会团体及其他预算单位
- 教育、卫生、水利、交通等各类行业主管部门及所属单位
交付流程
01
需求调研与现状评估
深入了解单位组织架构、业务流程、管理制度、现有系统，梳理内控管理的痛点与需求。
02
制度梳理与流程优化
协助单位厘清各项业务工作流程要点、确定风险点、明确风险点责任人、制定风险防范措施。
03
方案设计与系统配置
输出系统实施方案，完成功能配置、审批流配置、风险规则配置、权限配置。
04
数据迁移与系统集成
完成历史数据迁移，与现有财务系统、OA 系统等对接。
05
测试与培训
功能测试、性能测试、安全测试，提供管理员培训、业务人员培训、操作手册。
06
上线运行与持续运维
系统正式上线，提供日常运维、版本升级、功能迭代、知识库更新。
为什么选择我们
政策理解深
紧跟财政部及各地财政厅最新政策要求，熟悉《行政事业单位内部控制规范（试行）》《行政事业单位内部控制评价办法》等核心文件，确保系统持续符合最新合规要求。
行业经验足
深耕行政事业单位内控信息化，理解政府、事业单位的业务逻辑与管理特点。
产品成熟
系统功能覆盖预算、收支、采购、合同、资产、审批流、风险预警、报表分析全模块，经过实际项目验证。
合规保障
支持信创适配、等保测评，满足行政事业单位的安全合规要求。
集成能力强
支持与 OA、财务系统等对接，消除数据孤岛。
全程服务
从需求调研、制度梳理、系统实施到运维支持、内控评价辅助，一个团队负责到底。
常见问题
系统依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《行政事业单位内部控制评价办法》（财会〔2025〕24号）等最新政策设计，功能模块覆盖政策要求的全部经济活动领域，并持续跟踪政策更新进行适配。